物業(yè)行政工作制度：采購(gòu)管理規(guī)定

　　9采購(gòu)管理規(guī)定

　　9.1目的

　　規(guī)范物管公司各管理處物品采購(gòu)，物品入倉(cāng)、出倉(cāng)的程序，確保采購(gòu)物品符合規(guī)定要求。

　　9.2適用范圍

　　適用于物管公司各管理處有形產(chǎn)品采購(gòu)工作，供應(yīng)商管理及倉(cāng)庫(kù)管理等。

　　9.3職責(zé)

　　9.3.1各管理處行政助理負(fù)責(zé)編制管理處的月資金使用計(jì)劃及采購(gòu)清單，并負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理

　　作及貨款報(bào)銷、采購(gòu)資料存檔管理工作。

　　9.3.2各管理處主任負(fù)責(zé)審核本管理處的月資金使用計(jì)劃及采購(gòu)清單。

　　9.3.3公司資源部負(fù)責(zé)收集有關(guān)供應(yīng)商信息及資料，負(fù)責(zé)審核各管理處的月資金使用計(jì)劃及采購(gòu)清單，并匯總編制物管公司的月資金使用計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批，負(fù)責(zé)落實(shí)供應(yīng)商的評(píng)審管理工作。

　　9.3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金審核及調(diào)撥。

　　9.3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各管理處及物管公司的月資金使用計(jì)劃及采購(gòu)清單。

　　9.3.6倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收、領(lǐng)用，庫(kù)存物品的管理。

　　9.4采購(gòu)制度要點(diǎn)

　　9.4.1維修物料的采購(gòu)原則：實(shí)行補(bǔ)倉(cāng)制，由各管理處行政助理與倉(cāng)管員核準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)最高庫(kù)存量及最低庫(kù)存量。每月保持物品庫(kù)存量在倉(cāng)庫(kù)最高庫(kù)存量及最低庫(kù)存量之間。倉(cāng)存金額最高限額在10,000元內(nèi)，零星或補(bǔ)儲(chǔ)備倉(cāng)的采購(gòu)每月的次數(shù)不超過(guò)（含）三次。

　　9.4.2采購(gòu)行為分類

　　9.4.2.1固定資產(chǎn)類

　　指單位價(jià)值在1000元以上（含1000元）且使用期不少于2年的、在廣州zz物業(yè)管理有限公司及轄下各管理處內(nèi)使用的資產(chǎn)。包括電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公家具、辦公設(shè)備、車輛、工程設(shè)備、電機(jī)等物品。

　　9.4.2.2非固定資產(chǎn)物品/費(fèi)用類

　　指單位價(jià)值在1000元以下（物品的使用期不限）的物品/費(fèi)用。包括低值易耗品、工程零星耗材物料、辦公設(shè)備的維修費(fèi)、辦公室綠化費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)、飲用水費(fèi)、郵遞費(fèi)及其它雜項(xiàng)品。

　　9.4.3采購(gòu)方式

　　9.4.3.1長(zhǎng)期協(xié)議范圍：

　　員工宿舍租賃、辦公設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)（協(xié)議期限一般為一年）等。

　　9.4.3.2固定供應(yīng)商范圍：

　　文具/辦公用品、工程物料、制服洗滌、對(duì)講機(jī)購(gòu)置維保、電腦設(shè)備購(gòu)置及維保、消防保安用品、制服制作、飲用水供應(yīng)商等。

　　9.4.3.3一般供應(yīng)商

　　經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，固定供應(yīng)商無(wú)法供應(yīng)的、或在同等條件下固定供應(yīng)商的價(jià)格高時(shí)，臨時(shí)尋找的供應(yīng)商，采購(gòu)品單價(jià)在300元（含）以上，或總價(jià)值在1,000元(含)，要求有3家或3家以上供應(yīng)商來(lái)進(jìn)行比較、核價(jià)。

　　9.4.4采購(gòu)審批權(quán)限按《廣州zz物業(yè)管理有限公司財(cái)務(wù)審批權(quán)限》執(zhí)行。

　　9.5其他采購(gòu)要求:

　　9.5.1盡量要求按時(shí)送貨，如需外出采購(gòu)，行政助理應(yīng)安排集中物品采購(gòu)。

　　9.5.2采購(gòu)物品均要求供應(yīng)商提供正式的商品銷售發(fā)票。

　　9.5.3對(duì)于批量貨品或大宗物品，均要求供應(yīng)商送貨上門。

　　9.6采購(gòu)程序一般分請(qǐng)購(gòu)、詢/比/議價(jià)、呈核訂購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷及存檔跟蹤管理六個(gè)階段。

　　9.6.1請(qǐng)購(gòu)

　　9.6.1.1倉(cāng)管員于每月月底編制好倉(cāng)庫(kù)存量報(bào)表，以便審核各部門提交的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，并于每月25日前匯總本管理處下月的資金使用計(jì)劃（附請(qǐng)購(gòu)清單），依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

　　9.6.1.2資源部匯總審核各管理處的資金使用計(jì)劃，并交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　9.6.1.3急需及臨時(shí)需采購(gòu)的小件物品價(jià)值在人民幣五百元以下，由申請(qǐng)部門填寫《請(qǐng)購(gòu)表》交行政助理審核，經(jīng)管理處主任批準(zhǔn)后交行政助理統(tǒng)籌采購(gòu)，價(jià)值在人民幣五百元以上，一律報(bào)公司資源部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　9.6.1.4大件貴重物品除按照資金使用程序報(bào)批外，仍需由使用管理處擬寫書面詳細(xì)申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　9.6.1.5固定資產(chǎn)（1000元以上）采購(gòu)需填寫《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》。

　　9.6.2詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

　

　9.6.2.1行政助理按月資金使用計(jì)劃中的采購(gòu)清單或《請(qǐng)購(gòu)表》的緩急，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，若因特殊情況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》上注明并填報(bào)《獨(dú)家特約委托方/供應(yīng)商審批表》外，原則上應(yīng)精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)，或經(jīng)分析后議價(jià)。

　　9.6.2.2行政助理應(yīng)獲取正式書面的報(bào)價(jià)資料，內(nèi)容須詳細(xì)、真實(shí)，除包括產(chǎn)品的必要信息外（如貨號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格、貨期等），還須顯示供應(yīng)商的詳細(xì)資料，必要時(shí)要有蓋章確認(rèn)，并附上公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品樣板、技術(shù)參數(shù)資料、質(zhì)檢證明等。

　　9.6.3呈核、訂購(gòu)

　　9.6.3.1行政助理須將經(jīng)議價(jià)后的報(bào)價(jià)資料匯總，歸納整理報(bào)價(jià)分析，并將擬選定的產(chǎn)品、最終價(jià)格及供應(yīng)商資料填制于《請(qǐng)購(gòu)單》上，依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

　　9.6.3.2于議價(jià)后商定的貨品規(guī)格與采購(gòu)清單上載明的有出入或?qū)俅闷罚姓響?yīng)在《請(qǐng)購(gòu)單》上注明并附上詳細(xì)資料，一同呈報(bào)使用部門核準(zhǔn)后，再依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

　　9.6.3.3采購(gòu)材料較專業(yè)復(fù)雜時(shí)，行政助理需密切聯(lián)系使用部門，并先把《請(qǐng)購(gòu)單》交使用部門確認(rèn)無(wú)誤后，才依權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。

　　9.6.3.4《請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)核準(zhǔn)后，如數(shù)量、金額發(fā)生變更尤其增加時(shí)，行政助理應(yīng)重新依權(quán)限報(bào)批。

　　9.6.3.5行政助理接到核準(zhǔn)后的《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)密切跟進(jìn)交貨事宜，并及早做好相關(guān)的收貨準(zhǔn)備工作。

　　9.6.4驗(yàn)收

　　9.6.4.1驗(yàn)收原則上應(yīng)有行政助理和倉(cāng)管員會(huì)同使用部門人員共同檢驗(yàn)，專業(yè)產(chǎn)品還需要專業(yè)人員陪同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后驗(yàn)貨人需在《送貨單》上簽名確認(rèn)收貨，如不合格，由驗(yàn)貨人填寫《不合格產(chǎn)品驗(yàn)收表》要求供貨商簽名，交人事資源部存檔備案，月底總結(jié)，如《不合格產(chǎn)品驗(yàn)收單》超過(guò)一定數(shù)量，取消供貨資格，另?yè)Q其它供貨商。

　　9.6.4.2倉(cāng)管員須及時(shí)做好貨品的入倉(cāng)進(jìn)帳紀(jì)錄，對(duì)退換及分批交貨產(chǎn)品需及時(shí)反饋使用部門，并作出跟進(jìn)。

　　9.6.4.3行政助理持手續(xù)完備的《請(qǐng)購(gòu)表》、《入倉(cāng)單》、相關(guān)申請(qǐng)報(bào)告及發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

　　9.6.5存檔跟蹤管理

　　9.6.5.1購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)設(shè)立檔案，便于查閱，以及做好跟蹤管理工作。

　　9.6.5.2貨品的保修、使用說(shuō)明等相關(guān)資料，須由行政助理統(tǒng)一管理。

　　9.6.5.3行政助理應(yīng)定期整理資料，做好歸類、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，隨時(shí)為管理處提供準(zhǔn)確的記錄信息。

　　9.6.5.4采購(gòu)記錄及規(guī)程須接受各部門、財(cái)務(wù)人員、總經(jīng)理及業(yè)主的定期稽核監(jiān)督。

　　9.7倉(cāng)庫(kù)管理

　　9.7.1.物品出倉(cāng)

　　9.7.1.1各部門出倉(cāng)物品范圍：《請(qǐng)購(gòu)單》中申購(gòu)的物品；必需的辦公用品。

　　9.7.1.2各部門根據(jù)出倉(cāng)物品范圍憑《工作任務(wù)單》向行政助理辦理材料出倉(cāng)手續(xù)。

　　9.7.1.3行政助理將每天出倉(cāng)的物品數(shù)量登記在《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》上。

　　9.7.2物品盤點(diǎn)

　　9.7.2.1每月25日前，人事行政助理對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。由財(cái)務(wù)部復(fù)核。

　　9.7.2.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》。

　　9.7.2.3將庫(kù)存物品明細(xì)賬的庫(kù)存物品額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)。

　　9.7.2.4在次月1日前將前月《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》、《入倉(cāng)單》、《出倉(cāng)單》交人事資源部主任審核。

　　9.7.3倉(cāng)庫(kù)管理

　　9.7.3.1倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)擺放整齊，由大到小、由重到輕、從上到下的順序依次擺放；

　　9.7.3.2物品應(yīng)分名別類，在物品前掛上物品標(biāo)簽卡；

　　9.7.3.3倉(cāng)庫(kù)除倉(cāng)管員外，無(wú)特殊情況其他人員不準(zhǔn)入內(nèi)；

　　9.7.3.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)良好，做好防鼠、防潮等措施，定期投放鼠藥，對(duì)易腐爛、發(fā)霉的物品應(yīng)定期晾曬；

　　9.7.3.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的機(jī)械設(shè)備應(yīng)定期保養(yǎng)上油；

　　9.7.3.6倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)擺放足夠的滅火器；

　　9.7.3.7倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)做好安全用電管理，不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行加工、烹調(diào)等作業(yè)，必須做到人走燈關(guān)；

　　9.7.3.8倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)做好防范措施，門、窗、鎖保持完好；

　　9.7.3.9倉(cāng)管員休息或不在崗位時(shí)，應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)房間鑰匙及鑰匙箱鑰匙以封條形式交于最高當(dāng)值主管，在此期間如需領(lǐng)用物品須有兩人同往，并做好登記記錄。

　　9.8物品供應(yīng)商評(píng)審管理

　　9.8.1評(píng)審范圍

　　9.8.1.1長(zhǎng)期供貨合作的供應(yīng)商/委托方；

　　9.8.1.2成交標(biāo)的大額的供應(yīng)商/委托方

　　9.9行政助理應(yīng)當(dāng)對(duì)合格供應(yīng)商及時(shí)建檔，包括以下內(nèi)容：

　　9.9.1供應(yīng)商/委托方的名稱、注冊(cè)地址

　　9.9.2營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　9.9.3資質(zhì)等級(jí)證書

　　9.9.4評(píng)審結(jié)果和記錄

　　9.9.5其他證明材料

　　9.10物管公司資源部每半年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)各管理處所管理的合格供應(yīng)商狀況全面組織跟蹤、評(píng)審一次，并編制成一覽表報(bào)總經(jīng)理閱示。具體要求：

　　9.10.1掌握委托方/供應(yīng)商內(nèi)部管理的狀況

　　9.10.2委托方/供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格的變化

　　9.10.3社會(huì)信譽(yù)的變化

　　9.10.4同本管理處合作的情況跟蹤

　　9.10.5其他應(yīng)當(dāng)跟蹤管理的要素

　　9.11跟蹤評(píng)審結(jié)果的處置

　　9.11.1資源部應(yīng)當(dāng)依據(jù)每半年的跟蹤評(píng)審結(jié)果將委托方/供應(yīng)商分為優(yōu)等、良好、合格、不合格四等。

　　9.11.2委托方/供應(yīng)商將作為管理處對(duì)外采購(gòu)的優(yōu)先合作對(duì)象，可在合作時(shí)享受付款方式、評(píng)審條件、貨品驗(yàn)收方面的優(yōu)惠和方便。

　　9.12物品采購(gòu)流程

　　采購(gòu)流程

　　預(yù)算內(nèi)預(yù)算外

　　備注：每月22日前各管理處提交下月采購(gòu)物品計(jì)劃（注明到貨時(shí)間），并填寫好物品采購(gòu)單。

篇2：地產(chǎn)公司工程物資采購(gòu)管理規(guī)定

　　地產(chǎn)公司工程物資采購(gòu)管理規(guī)定

　　第一節(jié) 概述

　　第一條 為規(guī)范物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資采購(gòu)的計(jì)劃管理，有效地控制工程造價(jià)，特制定工程物資采購(gòu)管理規(guī)定。

　　第二條 本章所指的物資采購(gòu)包括建設(shè)工程中所有甲供物資的采購(gòu)和乙供物資的管理。其中機(jī)電工程和單位工程設(shè)備材料總價(jià)大于50萬(wàn)元的甲供物資，采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，具體操作按照《工程招標(biāo)投標(biāo)管理》執(zhí)行。

　　第三條 物資采購(gòu)的行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開(kāi)、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則進(jìn)行。

　　第二節(jié) 物資采購(gòu)的分類和計(jì)劃編制

　　第四條 甲供物資：包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。

　　第五條 乙供物資：包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結(jié)劑、電氣預(yù)埋盒、PVC電線管、鋼管、鋼骨架PE管、電纜橋架等。

　　第六條 甲供和乙供物資清單確定：預(yù)算部在工程實(shí)施前，結(jié)合設(shè)計(jì)文件和圖紙，提交工程中所使用的大宗材料設(shè)備清單（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），由總經(jīng)理組織召開(kāi)會(huì)議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預(yù)算部編寫完成《材料設(shè)備采購(gòu)范圍》后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第七條 物資采購(gòu)計(jì)劃編制：根據(jù)工程的開(kāi)發(fā)進(jìn)度計(jì)劃及《材料設(shè)備采購(gòu)范圍》清單，物資部組織編制相應(yīng)的甲供物資采購(gòu)計(jì)劃，設(shè)計(jì)部、www.dewk.cn工程管理部和預(yù)算部協(xié)助其編制，計(jì)劃報(bào)物資副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第八條 設(shè)備材料的變更：如因設(shè)計(jì)等原因造成材料設(shè)備變更的（包括材料設(shè)備的品種、規(guī)格和控制性數(shù)量），相關(guān)部門應(yīng)配合預(yù)算部及時(shí)調(diào)整，經(jīng)物資副總審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第九條 物資采購(gòu)計(jì)劃的變更：如因工程建設(shè)的原因造成工程進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整的，物資部根據(jù)工程管理部提交的進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第十條 材料設(shè)備品牌的確定：由設(shè)計(jì)部和工程管理部提交材料設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)、外形規(guī)格和色彩等要求，物資部組織選定材料設(shè)備品牌，并提供材料樣品，報(bào)設(shè)計(jì)部或工程管理部確定。

　　第三節(jié) 甲供物資供貨商的選擇和評(píng)價(jià)

　　第十一條 為了有效地控制材料設(shè)備的質(zhì)量和價(jià)格，甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇生產(chǎn)廠商或一級(jí)代理商。

　　第十二條 物資部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部、工程管理部等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)/供貨能力、質(zhì)量體系、價(jià)格、市場(chǎng)應(yīng)用、交通、服務(wù)、信用等情況。考察完成后由物資部提交《供應(yīng)商考核及評(píng)估表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商一覽表》。供應(yīng)商的評(píng)級(jí)分為不合格、合格和良好三個(gè)等級(jí)。主要甲供物資的合格供應(yīng)商應(yīng)保持在三家以上。

　　第十三條 為了保障市場(chǎng)公平和保持有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，物資副總每年組織一次物資部、設(shè)計(jì)部、工程管理部和物管技術(shù)部的相關(guān)人員，對(duì)《合格供應(yīng)商一覽表》的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，去除不合格的供應(yīng)商，增補(bǔ)合格的供應(yīng)商，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。對(duì)所有的供應(yīng)商實(shí)行科學(xué)的動(dòng)態(tài)管理。

　　第四節(jié) 甲供物資采購(gòu)的程序

　　第十四條 根據(jù)工程建設(shè)的需要，按照物資采購(gòu)的計(jì)劃安排，物資部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的采購(gòu)。

　　第十五條 甲供物資采購(gòu)的操作程序：

　　（一）采購(gòu)金額小于3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）的材料設(shè)備，物資部從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇一家供應(yīng)商報(bào)價(jià)或從市場(chǎng)直接采購(gòu)。金額小于3萬(wàn)元的甲供物資可以不簽訂合同，價(jià)格以甲供物資價(jià)格審批表形式履行審批程序。

　　（二）采購(gòu)金額3萬(wàn)元以上，50萬(wàn)元以下（含50萬(wàn)元）的材料設(shè)備，物資部應(yīng)從《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇二到三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，物資主管負(fù)責(zé)編制比價(jià)表，參照設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見(jiàn)，確定選擇供應(yīng)商的依據(jù)，提交預(yù)算部審核，物資主管負(fù)責(zé)洽談并擬訂合同條款，辦理合同審批手續(xù)。

　　（三）采購(gòu)金額50萬(wàn)元以上的材料設(shè)備按工程招標(biāo)投標(biāo)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。具體內(nèi)容詳見(jiàn)第五章

　　（四）由設(shè)計(jì)部或工程管理部指定的產(chǎn)品或品牌，以及政府部門推薦產(chǎn)品，物資部應(yīng)做出情況說(shuō)明及價(jià)格分析，附上市場(chǎng)同類產(chǎn)品的價(jià)格作為依據(jù)，履行審批程序。

　　（五）苗木采購(gòu)時(shí)，園林副總工程師現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)苗木形式，并與物資部主管共同確定價(jià)格，并按甲供物資價(jià)格審批表形式報(bào)批。

　　第十六條 甲供物資價(jià)格審批表審批的程序：物資主管——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理。

　　第十七條 甲指乙購(gòu)物資由物資部組織，按甲供物資的采購(gòu)流程，選擇確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商。委托承包商按確定的供應(yīng)商和物資品牌進(jìn)行合同簽訂和物資采購(gòu)。

　　第五節(jié) 乙供物資的申報(bào)和核價(jià)

　　第十八條 乙供物資的價(jià)格由物資部審核，工程管理部負(fù)責(zé)乙供物資的品質(zhì)管理。乙購(gòu)物資的品牌或樣品由物資部會(huì)同設(shè)計(jì)部、工程管理部共同確認(rèn)并封樣，作為材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的重要依據(jù)。

　　第十九條 乙供物資核價(jià)的操作流程：

　　（一）金額小于10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）的乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理審核，經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　（二）金額10萬(wàn)

元以上50萬(wàn)元以下的乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理核定，預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　（三）金額50萬(wàn)元以上的乙供物資，由物資主管核價(jià)，物資部經(jīng)理核定，預(yù)算部經(jīng)理審核，經(jīng)物資副總、總經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)董事會(huì)代表批準(zhǔn)。

　　（三）乙供物資價(jià)格審批流程：承包單位——監(jiān)理公司——工程管理部——物資部——預(yù)算部——物資副總——總經(jīng)理

　　第二十條 承包商必須嚴(yán)格按物資部核價(jià)認(rèn)定的品牌或樣品采購(gòu)，各類乙購(gòu)物資必須由物資部審批價(jià)格后，承包商方可采購(gòu)。各類甲指乙購(gòu)物資采購(gòu)，承包商必須嚴(yán)格按物資部核定的價(jià)格和品牌組織采購(gòu)。

　　第二十一條 總金額不超過(guò)50萬(wàn)元的乙供物資提前10天申報(bào)；總額超過(guò)50萬(wàn)（含）的乙供物資提前30天申報(bào)；同一類材料申報(bào)不得超過(guò)三次。

　　第二十二條 由物資部批價(jià)的乙供物資，由項(xiàng)目部督責(zé)承包商按照公司要求的表單形式申報(bào)，報(bào)價(jià)必須注明該物資詳細(xì)的使用時(shí)間、部位，品種、材質(zhì)、品牌、規(guī)格和數(shù)量。

　　第二十三條 乙供苗木經(jīng)物資部批價(jià)后，由承包商組織采購(gòu)，苗木進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收由項(xiàng)目部組織，物資部須派苗木主管參加，經(jīng)項(xiàng)目部、物資部共同簽認(rèn)的驗(yàn)收單是乙供苗木驗(yàn)收合格的依據(jù)，同時(shí)也是工程管理部審核竣工圖的憑證。

　　第六節(jié) 甲供材料設(shè)備的供應(yīng)

　　第二十四條 物資主管根據(jù)訂貨合同及承包商申報(bào)計(jì)劃，安排材料設(shè)備的進(jìn)貨。甲供物資計(jì)劃的申報(bào)時(shí)間原則上參照甲方物資采購(gòu)合同約定的時(shí)間，對(duì)于合同中約定不明或者沒(méi)有相關(guān)約定時(shí)，按以下要求時(shí)間申報(bào)：

　　（一）、土建材料：

　　1、鋼材：提前30天申報(bào)月度明細(xì)供貨計(jì)劃（工地收貨時(shí)間若有變更，提前5天）；

　　2、進(jìn)戶門：門框提前20天，門扇提前40天；

　　3、外墻涂料：國(guó)產(chǎn)涂料提前15天，進(jìn)口涂料提前60天；

　　4、外墻石材、外墻鋁板：國(guó)產(chǎn)材料提前30天，進(jìn)口材料提前90天；

　　5、其它材料：提前15天。

　　（二）、水電材料及機(jī)電設(shè)備：

　　1、電線、電纜：提前30天；

　　2、國(guó)產(chǎn)設(shè)備：提前30天；

　　3、進(jìn)口設(shè)備：提前90天；

　　4、其它水電材料：提前15天。

　　（三）、景觀材料：

　　1、苗木：提前15天；

　　2、景觀石材：普通規(guī)格板提前45天；弧形及異型板提前60天；到貨期安排在每年12月－2月份的北方產(chǎn)地的石材，提前90天；

　　3、芬蘭木、南方松：提前60天；

　　4、其它景觀材料：提前15天。

　　（四）、裝修材料：

　　1、國(guó)產(chǎn)材料：提前20天；

　　2、進(jìn)口材料：提前90天。

　　第二十五條 物資部應(yīng)提前24小時(shí)通知工程管理部或施工單位做好材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。

　　第二十六條 物資部向供應(yīng)商簽發(fā)甲供物資驗(yàn)收單，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十七條 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括材料設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、外觀、質(zhì)量、數(shù)量等，驗(yàn)收合格后，承包商應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)安排卸貨并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　第二十八條 甲供物資驗(yàn)收合格后7天內(nèi)（須復(fù)檢的材料，另加上復(fù)檢所需時(shí)間），工程管理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理、承包商辦理相關(guān)交接驗(yàn)收手續(xù)，并將驗(yàn)收表單報(bào)送物資部。

　　第二十九條 甲供物資驗(yàn)收不合格的，原則上承包商可以不予卸貨，由物資部主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

　　第三十條 甲供物資的供應(yīng)商應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書等。如需檢驗(yàn)或試驗(yàn)，則按材料設(shè)備檢驗(yàn)及試驗(yàn)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢驗(yàn)報(bào)告的，由物資部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)；貨到現(xiàn)場(chǎng)需檢驗(yàn)或送檢的，按規(guī)定可由承包商辦理的，由工程管理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。

　　需檢驗(yàn)才能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料，設(shè)備，應(yīng)存放在指定的驗(yàn)收?qǐng)龅貎?nèi)。不得使用有效證件不齊全或檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。

　　第三十一條 驗(yàn)收不合格的材料設(shè)備，應(yīng)由物資主管協(xié)調(diào)供應(yīng)商在指定的時(shí)間內(nèi)搬運(yùn)出存放地點(diǎn)。

　　因退貨發(fā)生的一切費(fèi)用由供貨商承擔(dān)。可以降級(jí)使用的材料設(shè)備，須經(jīng)設(shè)計(jì)部或工程管理部同意，報(bào)工程副總批準(zhǔn)。如涉及價(jià)格調(diào)整，報(bào)物資副總批準(zhǔn)。

　　第三十二條 材料數(shù)量減少分以下三種情況：

　　(一)合同簽訂前，將報(bào)價(jià)表中總額減少后，再按規(guī)定辦理。

　　(二)合同簽訂后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來(lái)前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更合同。

　　(三)合同簽訂后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來(lái)或材料設(shè)備已運(yùn)到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，如無(wú)法退貨，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)處理。

　　第三十三條 材料的品種更改分以下三種情況處理：

　　(一)合同簽訂前，按規(guī)定重新辦理。

　　(二)合同簽訂后，材料設(shè)備未生產(chǎn)出來(lái)前或生產(chǎn)出來(lái)未發(fā)貨前，物資主管與供應(yīng)商協(xié)商取消合同，不能取消合同的，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)處理。

　　(三)合同簽訂后，材料設(shè)備已生產(chǎn)出來(lái)或材料設(shè)備已運(yùn)到工地，物資主管與供應(yīng)商聯(lián)系退貨，無(wú)法退貨的，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)www.dewk.cn后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)處理。

　　第三十四條 材料設(shè)備剩余的處理及甲供物資的調(diào)撥：

　　材料設(shè)備剩余時(shí)，物資主管負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨，無(wú)法退貨的，則視責(zé)任情況經(jīng)物資部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后，報(bào)物資副總批準(zhǔn)。

　　根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，由物資部在征詢工程管理部意見(jiàn)后，可在承包商之間進(jìn)行甲供物資的調(diào)撥，由物資部開(kāi)具物資調(diào)撥單，經(jīng)雙方簽字后，轉(zhuǎn)回物資部調(diào)帳。

　　第七節(jié) 款項(xiàng)的支付及資金調(diào)撥

　　第三十五條 合同款項(xiàng)的支付：

　　（一）機(jī)電設(shè)備工程合同預(yù)付款項(xiàng)及進(jìn)度款的辦理由工程管理部專業(yè)工程師根據(jù)物資訂貨合同中有關(guān)要求，填寫機(jī)電設(shè)備工程款項(xiàng)申報(bào)表，報(bào)工程管理部經(jīng)理審批，物資部根據(jù)合同相關(guān)條款審核。

　　（二）材料款的辦理

　　1.材料預(yù)付款和進(jìn)度款由負(fù)責(zé)簽訂該材料合同的物資主管負(fù)責(zé)辦理。

　　2.材料結(jié)算款辦理流程

：負(fù)責(zé)簽訂該材料合同的物資主管對(duì)結(jié)算材料的價(jià)格、數(shù)量、金額及付款依據(jù)進(jìn)行審核，審核完成后由其辦理付款手續(xù)，后由物資部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的主管進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核完成后辦理材料入、出庫(kù)手續(xù)。

　　3.材料款項(xiàng)付款依據(jù)為物資采購(gòu)合同及相關(guān)工作聯(lián)系單、甲供物資價(jià)格審批表（須附上完整的審批意見(jiàn)）。

　　4.物資部主管根據(jù)承包單位、監(jiān)理及項(xiàng)目部簽字確認(rèn)的甲供物資驗(yàn)收單，填寫物資款項(xiàng)申報(bào)表，按公司規(guī)定程序報(bào)批，并辦理材料的驗(yàn)收入庫(kù)。

　　（三）機(jī)電設(shè)備工程付款程序：工程管理部主管——工程管理部經(jīng)理——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理（付款50萬(wàn)以下）——董事會(huì)代表（付款50萬(wàn)及50萬(wàn)以上）

　　（四）物資付款程序：物資部經(jīng)辦人——物資部經(jīng)理——預(yù)算部經(jīng)理——財(cái)務(wù)經(jīng)理——物資副總——財(cái)務(wù)副總——總經(jīng)理（付款50萬(wàn)以下）——董事會(huì)代表（付款50萬(wàn)及50萬(wàn)以上）

　　第三十六條 工程管理部根據(jù)施工合同、物資采購(gòu)計(jì)劃表及工程進(jìn)度計(jì)劃表，填寫月度甲供物資計(jì)劃表，物資部根據(jù)月度甲供物資計(jì)劃表填寫月資金計(jì)劃報(bào)預(yù)算部。

　　第三十七條 材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì)：

　　材料設(shè)備進(jìn)貨的統(tǒng)計(jì)由物資部負(fù)責(zé)，詳細(xì)統(tǒng)計(jì)已進(jìn)材料設(shè)備的品種、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格及費(fèi)用承擔(dān)單位，付款情況，并將其填入《材料設(shè)備采購(gòu)月報(bào)表》，于次月5日前送預(yù)算部，財(cái)務(wù)部，報(bào)物資副總，總經(jīng)理各一份。

　　第八節(jié) 文件管理

　　第三十八條 物資主管（主辦）負(fù)責(zé)甲供物資月報(bào)表、甲供物資領(lǐng)用月報(bào)表、竣工物資表等的填寫，物資部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)庫(kù)存物資報(bào)表的填寫。

　　第三十九條 物資部資料員負(fù)責(zé)各種往來(lái)文件及合同的分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放，負(fù)責(zé)各種材料樣本的整理、歸類，并負(fù)責(zé)材料樣品的保管。

　　第九節(jié) 倉(cāng)庫(kù)管理

　　第四十條 因工程設(shè)計(jì)變更等原因造成的多余物資，無(wú)法退回廠家。由項(xiàng)目部出具詳細(xì)情況說(shuō)明，經(jīng)物資部經(jīng)理及物資副總同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理入庫(kù)及沖帳手續(xù)。

　　第四十一條 每月初5日前，物資部負(fù)責(zé)與材料對(duì)庫(kù)存帳，做到物、卡、帳相符。

　　第十節(jié) 物業(yè)維修管理

　　第四十二條 工程竣工交付后，物資部負(fù)責(zé)提供設(shè)備維修卡給物業(yè)公司，提供設(shè)備供貨商或其維修部的相關(guān)資料，提供相關(guān)配件的價(jià)格，配合物管技術(shù)部建立維修維護(hù)方案。

　　第四十三條 物業(yè)公司維修部申報(bào)備品備件，經(jīng)物管技術(shù)部審核并履行公司審批手續(xù)后報(bào)物資部，物資部負(fù)責(zé)安排采購(gòu)。

篇3：分公司采購(gòu)管理規(guī)定

　　分公司采購(gòu)管理規(guī)定

　　分公司物資的采購(gòu)，執(zhí)行先申請(qǐng)后執(zhí)行的原則，物資需求部門應(yīng)事先填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)送公司分管部門審批后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部門采購(gòu)。

　　一、商品采購(gòu)

　　1、各營(yíng)業(yè)終端根據(jù)銷售、庫(kù)存情況填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)送分公司領(lǐng)導(dǎo)審批，超過(guò)一定金額的采購(gòu)送總公司總裁審批；

　　2、采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單整理、匯總后采購(gòu)；

　　3、采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、洽談、簽訂采購(gòu)合同，上報(bào)審批，最后下單采購(gòu)；

　　4、采購(gòu)商品送到營(yíng)業(yè)終端后，各營(yíng)業(yè)終端倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)根據(jù)供應(yīng)商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗(yàn)收商品，并簽字。直營(yíng)店倉(cāng)管員再根據(jù)隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗(yàn)收情況登記庫(kù)存商品進(jìn)銷存表，而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購(gòu)部，加盟店將簽字確認(rèn)后的分公司發(fā)貨單傳真給采購(gòu)部。采購(gòu)部再根據(jù)直營(yíng)店或加盟店簽收的情況在供應(yīng)商的送貨單上簽收，復(fù)印一份留存，一份傳真給供應(yīng)商，而后將原件轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)入賬；

　　5、各營(yíng)業(yè)終端若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或供應(yīng)商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實(shí)際商品不相符的，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，得到處理意見(jiàn)后辦理入庫(kù)；

　　6、采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同，填寫付款申請(qǐng)單，報(bào)部門主管審核后，轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)審核，然后報(bào)送給有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　7、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票，并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。

　　二、其他物資采購(gòu)

　　1、分公司購(gòu)置固定資產(chǎn)（單價(jià)在2000以上或It設(shè)備單價(jià)在1000元以上）的采購(gòu)申請(qǐng)單，應(yīng)上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購(gòu)。固定資產(chǎn)采購(gòu)之后，分公司行政人員應(yīng)驗(yàn)收、登記，收取保修卡等相關(guān)資料，并督促相關(guān)人員填寫設(shè)備驗(yàn)收和領(lǐng)用單，附在報(bào)銷或付款申請(qǐng)單后。固定資產(chǎn)領(lǐng)用人發(fā)生變更的，行政部門應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督固定資產(chǎn)移交，并填寫移交單，報(bào)送一份給財(cái)務(wù)部備案；

　　2、其他零星的采購(gòu)均需填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)送審批后方可采購(gòu)；

　　3、所有的采購(gòu)均要有相關(guān)人員的驗(yàn)收，并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、日期等信息，并簽名；

　　4、采購(gòu)人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù)，填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請(qǐng)單，辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。