置業(yè)集團公司權(quán)證管理暫行辦法
第一章總則
第一條為加強江蘇**實業(yè)集團有限公司（以下簡稱**集團）資產(chǎn)的權(quán)證管理,規(guī)范權(quán)證的取得、收集、保管、使用、外借等，現(xiàn)根據(jù)**集團有關(guān)規(guī)定，結(jié)合**集團的具體情況，特制訂本暫行辦法。
第二條本辦法適用于**集團本部及其所屬各分（子）公司、控股公司。
第三條權(quán)證是指標(biāo)明資產(chǎn)的所有者對某項長期資產(chǎn)的所有權(quán)(占有權(quán)、處置權(quán)、收益權(quán))和一定時間內(nèi)的使用權(quán)的一種證明文件，分為有限期的使用權(quán)（如土地使用權(quán)）和無限期的所有權(quán)（如購入的機器設(shè)備等固定資產(chǎn)）。
第二章權(quán)證適用對象
第四條下列資產(chǎn)在取得時，必須從有關(guān)渠道取得相應(yīng)的權(quán)證：
1、土地
2、房屋、建筑物
3、機器設(shè)備
4、運輸工具
5、電子設(shè)備
6、其他固定資產(chǎn)
第三章具體規(guī)定
第五條通過征用方式取得土地使用權(quán)時，應(yīng)具備如下權(quán)證：
1、建設(shè)用地預(yù)審報告
2、建設(shè)用地規(guī)劃許可證
3、征地事務(wù)辦理協(xié)議（簡稱交地協(xié)議）--與土地局和街道（或村委會）簽訂
4、勞動力安置補償協(xié)議--與被征勞動力簽訂
5、征地相關(guān)規(guī)費、稅費繳付憑證。
6、土地出讓合同及出讓金繳付憑證
7、土地契稅憑證
8、國有土地使用權(quán)證
第六條通過掛牌方式取得土地時，應(yīng)具備如下權(quán)證：
1、土地掛牌成交確認書
2、土地出讓合同及土地出讓金支付憑證
3、建設(shè)用地規(guī)劃許可證
4、拆遷委托協(xié)議及房屋拆遷補償協(xié)議及支付憑證（毛地）
5、交地確認書
6、土地契稅支付憑證
7、國有土地使用權(quán)證。
第七條房屋、建筑物應(yīng)具備如下權(quán)證：
開工批復(fù)、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證、竣工驗收報告、竣工決算、竣工審計報告、房產(chǎn)證。
第八條機器設(shè)備、運輸工具、電子設(shè)備、其他固定資產(chǎn)應(yīng)具備如下權(quán)證：
采購合同、付款記錄、購物發(fā)票、驗收報告等（運輸工具應(yīng)同時包括行駛證）。
第四章權(quán)證歸口管理
第九條 各種權(quán)證的管理實行歸口負責(zé)制，由相關(guān)部門負責(zé)相應(yīng)權(quán)證的管理，具體規(guī)定如下：
1、土地、房屋建筑物類：
與土地有關(guān)的所有權(quán)證由各公司的有關(guān)前期部門（如發(fā)展部、工程部等）負責(zé)辦理；各公司的國有土地使用權(quán)證原件、房產(chǎn)證原件須上交**集團，由**集團行政部統(tǒng)一保管，各公司可留復(fù)印件；若各公司需要調(diào)用、借用原件可按照規(guī)定程序辦理；財務(wù)部留存一份完整的權(quán)證復(fù)印件并建立相應(yīng)的電子檔案。
各公司每月應(yīng)向江蘇**行政部書面報告土地、房屋建筑類權(quán)證的辦理及取得情況。江蘇**行政部將對相關(guān)情況進行抽查。
2、機器設(shè)備、運輸工具、電子設(shè)備及其他固定資產(chǎn)等
合同由簽訂部門提供，其中一份由財務(wù)部保管；發(fā)票由采購部門提供，全部發(fā)票交財務(wù)部報銷、保管，財務(wù)部應(yīng)制做電子檔案對有關(guān)權(quán)證進行詳細記載。
第五章資產(chǎn)管理
第十條 上述各種固定資產(chǎn)（含土地、無形資產(chǎn)）的會計核算按照《江蘇**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司固定資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十一條 公司應(yīng)對上述各種資產(chǎn)按類別進行編號，并與具體使用人、保管人簽訂《資產(chǎn)保管責(zé)任書》，確保每項固定資產(chǎn)與低值易耗品均有明確的保管責(zé)任人，使每項資產(chǎn)的保管責(zé)任具有可追溯性。
第十二條 各分（子）公司財務(wù)部應(yīng)有專人負責(zé)資產(chǎn)管理，其他各部門應(yīng)設(shè)兼職資產(chǎn)管理員，每月根據(jù)本部門管理的資產(chǎn)明細表對各項資產(chǎn)進行仔細檢查，并形成檢查報告同時報送財務(wù)部一份，財務(wù)部資產(chǎn)管理員應(yīng)定期抽查。
第十三條 各分(子)公司財務(wù)部應(yīng)定期（每季度）向**集團財務(wù)部報送《權(quán)證和資產(chǎn)管理報表》（具體格式詳見附件）。
第十四條 **集團財務(wù)部應(yīng)定期（每季度）編制《**集團權(quán)證和資產(chǎn)管理報表》。
第十五條 **集團財務(wù)部應(yīng)定期對各分（子）公司的權(quán)證和資產(chǎn)管理情況進行檢查，并將檢查情況在財務(wù)月例會上進行公布。如在檢查中發(fā)現(xiàn)存在有資產(chǎn)而無具體保管責(zé)任人的情形，按100元/項的標(biāo)準扣罰相關(guān)公司總經(jīng)理當(dāng)月獎金或工資。
第六章附則
第十六條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十七條 各公司應(yīng)根據(jù)本辦法，結(jié)合本公司的具體情況制訂實施細則并報**集團財務(wù)部批準后執(zhí)行。
篇2：置業(yè)集團公司權(quán)證管理暫行辦法
置業(yè)集團公司權(quán)證管理暫行辦法
第一章 總則
第一條 為加強江蘇**實業(yè)集團有限公司(以下簡稱**集團)資產(chǎn)的權(quán)證管理,規(guī)范權(quán)證的取得、收集、保管、使用、外借等，現(xiàn)根據(jù)**集團有關(guān)規(guī)定，結(jié)合**集團的具體情況，特制訂本暫行辦法。
第二條 本辦法適用于**集團本部及其所屬各分(子)公司、控股公司。
第三條 權(quán)證是指標(biāo)明資產(chǎn)的所有者對某項長期資產(chǎn)的所有權(quán)(占有權(quán)、處置權(quán)、收益權(quán))和一定時間內(nèi)的使用權(quán)的一種證明文件，分為有限期的使用權(quán)(如土地使用權(quán))和無限期的所有權(quán)(如購入的機器設(shè)備等固定資產(chǎn))。
第二章 權(quán)證適用對象
第四條 下列資產(chǎn)在取得時，必須從有關(guān)渠道取得相應(yīng)的權(quán)證：
1、土地
2、房屋、建筑物
3、機器設(shè)備
4、運輸工具
5、電子設(shè)備
6、其他固定資產(chǎn)
第三章 具體規(guī)定
第五條 通過征用方式取得土地使用權(quán)時，應(yīng)具備如下權(quán)證：
1、建設(shè)用地預(yù)審報告
2、建設(shè)用地規(guī)劃許可證
3、征地事務(wù)辦理協(xié)議(簡稱交地協(xié)議)--與土地局和街道(或村委會)簽訂
4、勞動力安置補償協(xié)議--與被征勞動力簽訂
5、征地相關(guān)規(guī)費、稅費繳付憑證。
6、土地出讓合同及出讓金繳付憑證
7、土地契稅憑證
8、國有土地使用權(quán)證
第六條 通過掛牌方式取得土地時，應(yīng)具備如下權(quán)證：
1、土地掛牌成交確認書
2、土地出讓合同及土地出讓金支付憑證
3、建設(shè)用地規(guī)劃許可證
4、拆遷委托協(xié)議及房屋拆遷補償協(xié)議及支付憑證(毛地)
5、交地確認書
6、土地契稅支付憑證
7、國有土地使用權(quán)證。
第七條 房屋、建筑物應(yīng)具備如下權(quán)證：
開工批復(fù)、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建筑工程施工許可證、竣工驗收報告、竣工決算、竣工審計報告、房產(chǎn)證。
第八條 機器設(shè)備、運輸工具、電子設(shè)備、其他固定資產(chǎn)應(yīng)具備如下權(quán)證：
采購合同、付款記錄、購物發(fā)票、驗收報告等(運輸工具應(yīng)同時包括行駛證)。
第四章 權(quán)證歸口管理
第九條 各種權(quán)證的管理實行歸口負責(zé)制，由相關(guān)部門負責(zé)相應(yīng)權(quán)證的管理，具體規(guī)定如下：
1、土地、房屋建筑物類：
與土地有關(guān)的所有權(quán)證由各公司的有關(guān)前期部門(如發(fā)展部、工程部等)負責(zé)辦理;各公司的國有土地使用權(quán)證原件、房產(chǎn)證原件須上交**集團，由**集團行政部統(tǒng)一保管，各公司可留復(fù)印件;若各公司需要調(diào)用、借用原件可按照規(guī)定程序辦理;財務(wù)部留存一份完整的權(quán)證復(fù)印件并建立相應(yīng)的電子檔案。
各公司每月應(yīng)向江蘇**行政部書面報告土地、房屋建筑類權(quán)證的辦理及取得情況。江蘇**行政部將對相關(guān)情況進行抽查。
2、機器設(shè)備、運輸工具、電子設(shè)備及其他固定資產(chǎn)等
合同由簽訂部門提供，其中一份由財務(wù)部保管;發(fā)票由采購部門提供，全部發(fā)票交財務(wù)部報銷、保管，財務(wù)部應(yīng)制做電子檔案對有關(guān)權(quán)證進行詳細記載。
第五章 資產(chǎn)管理
第十條 上述各種固定資產(chǎn)(含土地、無形資產(chǎn))的會計核算按照《江蘇**房地產(chǎn)發(fā)展有限公司固定資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十一條 公司應(yīng)對上述各種資產(chǎn)按類別進行編號，并與具體使用人、保管人簽訂《資產(chǎn)保管責(zé)任書》，確保每項固定資產(chǎn)與低值易耗品均有明確的保管責(zé)任人，使每項資產(chǎn)的保管責(zé)任具有可追溯性。
第十二條 各分(子)公司財務(wù)部應(yīng)有專人負責(zé)資產(chǎn)管理，其他各部門應(yīng)設(shè)兼職資產(chǎn)管理員，每月根據(jù)本部門管理的資產(chǎn)明細表對各項資產(chǎn)進行仔細檢查，并形成檢查報告同時報送財務(wù)部一份，財務(wù)部資產(chǎn)管理員應(yīng)定期抽查。
第十三條 各分(子)公司財務(wù)部應(yīng)定期(每季度)向**集團財務(wù)部報送《權(quán)證和資產(chǎn)管理報表》(具體格式詳見附件)。
第十四條 **集團財務(wù)部應(yīng)定期(每季度)編制《**集團權(quán)證和資產(chǎn)管理報表》。
第十五條 **集團財務(wù)部應(yīng)定期對各分(子)公司的權(quán)證和資產(chǎn)管理情況進行檢查，并將檢查情況在財務(wù)月例會上進行公布。如在檢查中發(fā)現(xiàn)存在有資產(chǎn)而無具體保管責(zé)任人的情形，按100元/項的標(biāo)準扣罰相關(guān)公司總經(jīng)理當(dāng)月獎金或工資。
第六章 附則
第十六條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第十七條 各公司應(yīng)根據(jù)本辦法，結(jié)合本公司的具體情況制訂實施細則并報**集團財務(wù)部批準后執(zhí)行。